内部日常管理办法 文件编号 版 本 A．0 IQC 管理流程图 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 NG OK 供应商 仓库 仓库 IQC IQC 相关单位 相关单位 IQC IQC、仓库 送货单据 收货单 送检单 MIL-STD-105E II 抽样标准 IQC 作业指导书 IQC 检验报告 MRB 会议 MRB 会签单 限期改善通知书 标识贴纸 MRB 会签单 限期改善通知书 制 定 审 核 核 准 材料入厂 仓库暂收置待检区 开送检单 按标准抽样 贴绿 PASS标签 IQC 检验 相关部门决定 特采 挑选 退货 仓库入仓 置退货区 贴 黄 色 标 签 贴 蓝 色 标 签 贴 红 色 标 签 检验结果 内部日常管理办法 文件编号 版 本 A．0 供应商品质控制管理流程图 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单
程序项目 面料管理 辅料管理 资料管理 试生产、首件封样生产、品质管理流程（生产工厂）流程内容产生文件责任人 A：收到生产任务单、面料分颜色、分 LOT 对方整齐。 B：需要松布的面料，表明 松布日期、时间、责任人。 C：仓库发料需与对应的发料单上写清款号、 PO#、缸 号、LOT、数量、避免裁床发生错误 a:面料收发料单 D：针对需要做百家衣的面 料，需与对应的匹号做好核对，并注明款号、 PO#、并与我司 b:松布面料挂卡的洗 钱、洗后色办进行核对后发放。 c：发料清单（标仓库管理人员 E：根据我司提供 的面料检验报告，涉及到边中差、头尾差要做好拼接小样，按我司提供清款号、 PO#、的排版图和批核的要求操作。 LOT、数量） F：针对疵点，做好小样供我司 批核、确认。 A：收到辅料，进行数量核对，进行品质检查，发现问题及时反馈信 息。a:检验报告 B：针对辅料，各款号， PO#分类堆放
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