检 查 表 背景材料： 1、 该污水处理站采用二级生化处理的方法 2、在文审时已知公司环境目标指标包括了“减少废水排放”的内容 审核区域 : xx 印染厂污水处理站 审核时间： XXXX年 XX月 XX日 条款号 审核内容 检查方法 /抽样方法 4.4.1 部门环境管理的职责和权限 ——污水处理站在环境管理体系中的职责和权限， ——基础设施的配备、人力资源、技术和财力资源的提供。 -- 询问站长 -- 现场查看 4.3.1 环境因素与重要环境因素 ——环境因素辨识是否充分，是否包括了污水排放（包括紧急情况） 、污泥排放、化学品使用、化学 品泄露、噪声排放、电的消耗等环境因素； ——重大环境因素评价结果是否准确。 -- 查污水处理站环境因素清单 -- 查重大环境因素清单 —交谈、现场观察确认 4.3.3 环境目标、指标和方案的制定与实施 ——污水站废水排放指标是如何考虑法律及其它要求和持
第1页 共8页 质量与环境体系审核要点 一、 方针目标 1) 查质量 /环境方针、目标： 2) 是否形成文件，并有正式批准的证据？ 3) 质量 /环境目标是否与质量方针一致？是否是在质量 /环境方针的框架下展 开的？ 4) 在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量 /环境目标？是 否形成了文件？有批准的证据吗，针对相应的环境目标是否有相应的方 案，方案是否包括：时间、方法责任人？ 5) 各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计， 是否实现？如果没有实 现是否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的 证据吗？ 6) 质量 /环境方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个 层次员工的接触，了解员工对质量 /环境方针的理解程度； 7) 质量 /环境方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况， 是否保证了质量 /环境方针的持续适宜性？ 二、 环境因
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