公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作， 根据《中华人民共和国审计法》 、《中华 人民共和国内部审计条例》 、《中华人民共和国内部审计准则》 、《内部审计实务指南》 等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象， 特指本公司各部门、 各子公司及上述机构的相关 责任人员。 第三条 本制度所称内部审计， 包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况， 检 查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价 重大经济活动的效益等行为。 第四条 公司所属各部门、各子公司均应按照本制度规定，接受内部审计监督。 第二章 内部审计目的、工作职责及范围 第五条 内部审计的目的。内部审计工作是在本公司内部建立的一种独立评价职能。 通过内部审计，评价内控制度是否健全、有效，以达到查错防弊，改进管理，提高经 济效益；协助公司
宝洁公司内部调节工作流程图 宝洁 分 销 售 客 户 客户服务部 财务部 销售部 管理系统部 人事部 法律部 宝洁公司—中国 /分销商核心工作流程 流程： 会计 版本： 1 子流程： 应收帐款处理 编号： 6.1.3 要素： 内部调节 地点：总部 内部调节 说明： 利用其它内部单据定期审查应收帐款记录准度。 步骤： 1、整理期初 /期末的应收帐款数额 2、对照销售报告和银行对帐单（付款回单）而调节应收帐款的变更额 3、如不一致则逐日对照销售和付款情况调整应收帐并作必要的更正 4、如一致则同结帐： —根据应收帐款的变化额，现金收入、退货、折扣，其它借记 /贷记凭单和坏帐计算总销售额 —把总销售额转出总帐，同时以销售为基础，将其分配到各个渠道 /利润中心 5、每周应做好应收帐手工帐与应收帐帐龄报表的核对 方法： 1、应收帐款变更与销售报告和银行对帐单一致 宝洁公司—中国 /分销商核心工作流
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