内部检查制度 编制： 审核： 批准： 北京三精日化有限公司 2016年 内部检查是指由质量部对企业内部管理设计的健全性与合理性， 以及实施的有效性进行 的检查、测试与评价。周期为每年两次。主要包括企业资质、采购、生产过程、质量检验、 销售情况、标准执行、产品召回、从业人员以及安全生产的自查。 1、 企业资质自查 主要包括对企业营业执照，生产许可证和卫生许可证以及相关产品的行政许可证的检 查，确保证件合法有效，对于存在变化的要及时进行延续或变更申报。 2、 采购情况自查 依据企业采购质量控制制度检查企业合格供货方目录和合格供货方档案是否完善合理， 采购原料索证以及采购表单是否齐全。 3、 生产过程自查 3.1依据企业卫生管理制度进行核查厂区、生产场所、生产设备的卫生及消毒情况 3.2是否按照物料放行管理制度领用物料并按生产工艺进行物料投放 3.3 生产过程中质量关键控制点是否填写记录 3.4
内部监督检查制度 内部监督检查是指由特定机构或人员对内部控制设计的健全性与合 理性，以及实施的有效性进行的检查、测试与评价。 1、 检查监督职责 医院应当对内部控制进行监督检查；对本院财务会计内部控制制度 的建立健全及实施进行评价；并对财务会计内部控制中的重大缺陷提出 书面报告；对发现的问题和薄弱环节，提出有效措施，改进和完善内部 控制制度。 2、 监督检查机构 由审计部门负责财务会计内部控制制度执行情况的监督检查，确保 财务会计内部控制制度的有效执行。 3、 监督检查的内容 （1） 检查单位授权批准控制，在处理财务会计业务时管理人员是否 按照授权批准的范围、权限行使和承担责任，经办人员是否在 授权范围内办理业务，特别要注意单位高层管理人员越权行使 职能的行为。 （2） 检查单位经济业务审批人、经办人、会计人员、财产保管人 员、稽核检查人员的职责、权限是否明确，是否实行不相容岗 位
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