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更新时间：2025.05.03
出差管理制度办法 1 / 23 出差管理制度 第五节出差管理制度 一、出差管理办法 （一）国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差 者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给 交通费。 1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公 司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭 单。 2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅 费。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发： 1．主管级：每日 120．00元； 2．一般级：每日 100．00元。 第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规 定办理： 出差管理制度办法 2 / 23 1．乘坐出租车原则上应
制度名 采购管理办法 电子文件编码 GLZD129 页码 2-1 第一条 为加强对采购工作的管理， 做到有章可循， 以保证各项生产、 业务工作 的正常进行，特制订本办法。 第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势： 1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。 2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。 3.利用群组技术及 V.A 手法，以降低材料采购成本。 4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。 第三条 统一采购业务范围如下： 1.办公事务用品及文具用品、表单印制。 2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。 3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。 4.厂房设备营缮及修缮工程。 5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。 6.国外进口零件。 第四条 统一采购作业程序： 1.各单位依需要填报 “物料请购
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