- 1 - 典当公司内部审计制度 第一章 总则 一、为加强对公司各项财务活动的检查和监督，确保公司各 项业务的顺利进行，根据《中会人民共和国审计法》的规定，特 制定公司内部审计制度。 二、公司内部审计，必须按照国家有关方针、政策及公司内 部规章制度，对公司业务的真实性、准确性、合法性及其经济效 益进行内部审计。 第二章 机构设置及职责 三、公司成立监察审计室，选调政治觉悟高、政策法纪观念 较强、熟悉财务会计业务的人员组成。 四、公司内部审计工作的职责是： 1、按照有关法律、法规和公司的要求，起草内部审计制度； 2、制订半年度和年度审计实施计划； 3、负责组织实施内部审计监督，并向股东会报告审计结果； 4、协助外部机构对公司的审计工作； 5、总结内部审计工作经验， 通过审计表彰公司先进单位和个 人； 6、完成股东会交办的其他审计事项。 - 2 - 第三章 审计范畴和权限 五、内审工作依照
! 加强内部控制制度审计 提高内部审计工作质量 河南许昌中心医院 !"# 审 计 与 监 督!财 苑!! ! !""#$%& 财会月刊!"#!" 内部审计特有的独立性"客观性#使它具有特殊的测试与 评价功能$ 它的评价比管理部门更系统%更客观"更全面#能 及时发现和解决管理系 统 各 环 节 的 问 题#及 时 揭 露"防 范 各 种管理和经营风险& 内部审计的职责贯穿于行政管理和经营 管理层次#又高于一般 管 理 层 次 的 再 控 制 环 节#它 的 作 用 是 无可替代的#具有促进和完善现代企业制度的独特功能& 内 部控制制度审计是单位内部审计的基础和核心#搞好内部控 制制度审计能够进一步提高内部审计工作质量#充分发挥内 部审计的独特作用& 内部控制制度的评审有利于制度建设#使内部控制制度 更严密和科学#有助于防范经营风险#促进经济发展& 制度的 缺陷是最大的缺陷& 一种坏的制度可以
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