造价通
更新时间:2024.03.23
公司内部采购管理制度

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公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低 物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督 管理,特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比 价采购,货比三家,选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求,提前填报《请购 单》,包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用 品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开 立《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事 项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准; 4、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字 样。 第五条请购核准权限 1、

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申请采购部门: 使用部门领导意见: 签名 /日期: 审核员意见: 签名 /日期: 公司领导审批意见: 签名 /日期: 注:对采购物品有补充要求的请在采购清单中详细说明 ,如测量、监测装置、精度、规格等。 序号 物品 (含规格 /型号) 用途 数量 单价 金额 备注 供应商 /电话 采购员 日期 数量 金额 保管 /领用 日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 有限公司 采购申请单 申请人:

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