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更新时间：2024.04.20
头 条 造价公司内部制度如何进行公司的采购管理？
通过实施采购管理制度，对公司的采购活动进行规范和控制。
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费用报销管理制度(公司内部)

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XXXXX办字 [2012] 第 6号 费用报销管理制度 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及 培训费、员工福利费等 ,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第三条：报销人必须取得合法有效的报销单据 (发票 )。 第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面 大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、

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公司内部采购管理制度

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公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低 物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督 管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比 价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购 单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用 品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开 立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事 项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字 样。 第五条请购核准权限 1、

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