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更新时间:2024.03.23
工程项目内控管理制度

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******* 公司控制 工程项目管理制度 第1章 工程项目岗位责任制度 第2章 工程项目授权审批制度 第3章 工程项目招标管理制度 第4章 工程项目材料管理制度 第 5章 工程项目竣工决算管理制度 第 6章 工程项目竣工清理管理制度 第1章 工程项目岗位责任制度 1.0 制度制定目的: 为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求, 有效界定不同岗位的职责权 限,根 据国家相关法律、法规和本公司的实际情况,特制定本制度。 2.0 主题内容与范围: 本制度明确了工程项目业务岗位的不相容岗位和各岗位的主要职责, 同时对 重要岗 位的任职要求也做了相应的规定。 3.0 管理部门: 物业部 4.0 内容: 4.1 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括: 4.1.1 项目建议、可行性研究与项目决策; 4.1.2 概预算编制与审核; 4.1.3 项目决策与项目实施; 4.1.4 项目实施与价款支付;

工程项目文件管理制度

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