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更新时间：2024.04.20
曲阜圣馨家园人力资源公司 ★ 物资采购管理办法 1 目的 根据精简、高效、规范的原则， 为进一步完善物资采购的管理， 特制 定本办法。 2 范围 公司行政办公室办公用品采购管理，各事业部的办公用品、设备、 备品备件、电器仪表、工艺辅料和安全环保类物资的采购管理。 3 职责 3.1 公司行政管理部负责本办法的监督。 3.2 公司采购部负责本办法的执行，并根据本办法修改完善相应的物 资采购、检验等程序、 制度，具体负责物资采购的实施和入厂物资的 检验、使用等工作。 4 管理要求 4.1 采购流程 4.1.1 项目定单物资采购流程。 各部门主管 ，根据物料情况，填写《物 料请购单》，由副总经理批准。 4.1.2 采购部在接到采购计划后分派给采购业务员，并将分派情况告 知各部 MC，采购业务员按《物料请购单》中规定的时间内将材料供 应到位，材料质量证明书随货到公司。 4.1.3 各事业部 MC负责
物资采购流程 一、提报需求计划审批流程（ SAP系统） 申请人→专业专工→部门主任→生产管理部专业专工→生产管理部副主 任→生产管理部主任→分管副总经理→（ 3万元及以上）→总经理 二、物资采购工作流程 1、采购分组审批流程（ SAP系统） 采购计划分组→生产管理部副主任→‘内部采购方式确定’编制→生产 管理部副主任→‘确定采购方式’ 1.1 计划员将采购计划进行分组，提报给生产管理部副主任审批。 1.2 生产管理部副主任审批后，计划员在 SAP系统内进行‘内部采购方式 确定’编制。 1.3 计划员完成‘内部采购方式确定’编制后，提交审批。 1.4 生产管理部副主任进行审批后，计划员维护‘确定采购方式’ 。 2、采购方案审批流程（物资管理平台编制、 SAP系统审批） 计划员→生产管理部副主任→生产管理部主任→分管副总经理→总经理 2.1 计划员按照需求人和物料的不同进行归类整理，生成汇总号
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