工程会计全套做账流程 1 基本流程： 凭证制单——凭证审核——记账——对账——其他系统结账——总 账系统结账 2 支付社会保险费： 划出社保费用时 借：管理费用——员工保险（公司缴付部分） 其他应收款——员工保险（个人缴付部分） 内部往来—— XX分公司（按全额） 贷：银行存款 发放工资时 借：应付工资（按未扣除社保费金额） 贷：其他应收款——员工保险（个人部分） 银行存款或现金（按其差额） 3 确认收入： 开具工程款发票时 ,公司会计处理 借：应收账款——建设单位 预收账款（之前如有预收款项） 贷：工程结算收入——各项目 应交税费——应交增值税（销项 11%的税率） 购进工程材料时 借：工程物资 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存 款 缴纳税金时 借：应交税费 -各种税金 (销项减进项 ) 贷：银行存款 全面营改增后建筑业增值税税率为 11%(征收率 3%) 4 固定资产
工程会计全套做账流程 1 基本流程： 凭证制单——凭证审核——记账——对账——其他系统结账——总 账系统结账 2 支付社会保险费： 划出社保费用时 借：管理费用——员工保险（公司缴付部分） 其他应收款——员工保险（个人缴付部分） 内部往来—— XX分公司（按全额） 贷：银行存款 发放工资时 借：应付工资（按未扣除社保费金额） 贷：其他应收款——员工保险（个人部分） 银行存款或现金（按其差额） 3 确认收入： 开具工程款发票时 ,公司会计处理 借：应收账款——建设单位 预收账款（之前如有预收款项） 贷：工程结算收入——各项目 应交税费——应交增值税（销项 11%的税率） 购进工程材料时 借：工程物资 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存 款 缴纳税金时 借：应交税费 -各种税金 (销项减进项 ) 贷：银行存款 全面营改增后建筑业增值税税率为 11%(征收率 3%) 4 固定资产
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