差旅费报销管理制度 效控制和压缩差旅费用的支出， 提高各类业务人员的办事效率， 使 企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。 一、办理程序 1.出差人员必须事先填写“出差申请单” ，注明出差地点、事由、 天数、所需资金。普通员工出差由部门主管审核后报分管副总批准， 部门主管出差由分管副总审核后报总经理批准， 副总经理出差报总经 理批准。总经理出差的，需向董事会秘书处备案。 2.出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ，填写“用款申请 单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核， 分管领导审批后方可借款。 3.出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管 领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 4.审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效 出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、
公司员工差旅费报销管理制度 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、报销标准 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤工资 据实 据实 据实 —— 100元 /天 2 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明： 1、出差工资 按正常出勤工资计算， 出差日期不计算在出勤日期中， 出差无假日加班双倍 工资。 2、出差住宿费 (1) 住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按 25元/天计算报销，超标 准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。 3、交通
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